| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71806099 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/172 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | DSO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_172 |
| Zverejnené: | 16.07.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:47.
